Overzicht van baten en lasten
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Baten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 85.179 | 86.404 | 84.143 | 84.678 |
1. Veiligheid | 72 | 72 | 72 | 72 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 55 | 55 | 55 | 55 |
3. Economie | 10.284 | 3.523 | 5.234 | 5.238 |
4. Onderwijs | 841 | 841 | 841 | 841 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 976 | 952 | 951 | 951 |
6. Sociaal domein | 11.362 | 11.338 | 11.338 | 11.338 |
7. Volksgezondheid en milieu | 8.304 | 8.304 | 8.304 | 8.304 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 3.725 | 4.225 | 4.456 | 4.456 |
Actuele stand begroting - baten | 120.798 | 115.714 | 115.394 | 115.933 |
Lasten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 23.905 | 23.794 | 22.869 | 22.779 |
1. Veiligheid | 3.167 | 3.177 | 3.167 | 3.167 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.933 | 5.171 | 5.325 | 5.325 |
3. Economie | 10.535 | 3.740 | 5.446 | 5.401 |
4. Onderwijs | 6.165 | 6.199 | 6.182 | 6.139 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 8.657 | 8.351 | 8.332 | 8.336 |
6. Sociaal domein | 57.041 | 56.793 | 56.596 | 56.357 |
7. Volksgezondheid en milieu | 10.110 | 9.880 | 9.891 | 9.934 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 5.448 | 5.998 | 6.213 | 6.288 |
Actuele stand begroting - lasten | 129.961 | 123.103 | 124.021 | 123.726 |
Saldo | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 61.274 | 62.610 | 61.274 | 61.899 |
1. Veiligheid | -3.096 | -3.106 | -3.096 | -3.096 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -4.878 | -5.115 | -5.270 | -5.270 |
3. Economie | -251 | -217 | -213 | -163 |
4. Onderwijs | -5.324 | -5.359 | -5.342 | -5.299 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -7.681 | -7.399 | -7.381 | -7.385 |
6. Sociaal domein | -45.678 | -45.455 | -45.258 | -45.019 |
7. Volksgezondheid en milieu | -1.806 | -1.576 | -1.586 | -1.629 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -1.723 | -1.773 | -1.756 | -1.831 |
Actuele stand begroting - saldo | -9.163 | -7.390 | -8.628 | -7.793 |
Mutaties reserves | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | -921 | -989 | 255 | 255 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 87 | 87 | 87 | 87 |
3. Economie | 6 | |||
4. Onderwijs | 76 | 76 | 76 | 76 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 43 | 43 | 43 | 43 |
6. Sociaal domein | 49 | 24 | 24 | 24 |
7. Volksgezondheid en milieu | 125 | 27 | 27 | 27 |
Totaal mutaties reserves | -535 | -732 | 512 | 512 |
Actuele stand begroting na kadernota | -9.699 | -8.123 | -8.115 | -7.280 |