Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Baten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 1.543 | 1.424 | 1.531 | 2.016 |
Aanpassing Algemene uitkering op basis van de december-circulaire 2018 | 1.598 | 1.479 | 1.586 | 2.071 |
Dividend Waterbedrijf | -55 | -55 | -55 | -55 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 50 |
Opstellen Integraal Accomodatieplan | 0 | 0 | 0 | 50 |
5. Dekkingsplan | 0 | 350 | 350 | 350 |
Actualisatie OZB-inkomsten niet-woningen | 0 | 350 | 350 | 350 |
Totaal Bestuur en ondersteuning | 1.543 | 1.774 | 1.881 | 2.416 |
3. Economie | ||||
3. Nieuw beleid | 76 | 80 | 85 | 90 |
Verhogen opbrengst toeristenbelasting | 76 | 80 | 85 | 90 |
Totaal Economie | 76 | 80 | 85 | 90 |
6. Sociaal domein | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | -85 | -85 | -85 | -85 |
Ontwikkelingen BUIG-budget/uitkeringslasten | -85 | -85 | -85 | -85 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 24 | 0 | 0 | 0 |
Regionaal transformatieplan jeugdhulp | 24 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Sociaal domein | -61 | -85 | -85 | -85 |
Totaal mutaties kadernota - Baten | 1.558 | 1.769 | 1.881 | 2.421 |
Lasten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 1.655 | 1.616 | 1.616 | 1.616 |
Basisregistratie Ondergrond (BRO) | 7 | 7 | 7 | 7 |
BedrijfsHulpVerlening BHV | 12 | 12 | 12 | 12 |
Bijdrage SDL i.v.m. Inkoop | 13 | 13 | 13 | 13 |
Informatisering & Automatisering: software & licenties | 345 | 345 | 345 | 345 |
Nieuwbouw basischool Tamboerijn (indexering) | 0 | -6 | -6 | -6 |
Ondertitelen raads- en commissievergaderingen | 8 | 20 | 20 | 20 |
Stelpost ivm kostenstijging 2020. | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 |
Wet Open Overheid | 45 | 0 | 0 | 0 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 230 | 80 | 80 | 55 |
Advieskosten Planning & Control | 25 | 5 | 5 | 5 |
Opstellen Integraal Accomodatieplan | 0 | 0 | 0 | 50 |
Tijdelijke formatie communicatie | 75 | 75 | 75 | 0 |
Tijdelijke formatie juridisch advies | 80 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoeren vervolg project 'Financiële basis op orde' | 50 | 0 | 0 | 0 |
3. Nieuw beleid | 112 | 100 | 54 | -11 |
Datagedreven sturen | 47 | 47 | 0 | 0 |
Uitvoering juridische kwaliteitszorg | 65 | 65 | 65 | 0 |
Vervanging atletiekbaan (fundering en toplaag) | 0 | -12 | -11 | -11 |
5. Dekkingsplan | -555 | -880 | -1.180 | -1.180 |
Vrijval stelpost IBP begroting 2019 | -500 | -750 | -1.000 | -1.000 |
Vrijval stelpost inflatiecorrectie begroting 2019 | -55 | -130 | -180 | -180 |
Totaal Bestuur en ondersteuning | 1.442 | 916 | 570 | 480 |
1. Veiligheid | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 115 | 115 | 115 | 115 |
Brandweerbijdrage VGGM | 115 | 115 | 115 | 115 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 0 | 10 | 0 | 0 |
Veiligheidsmonitor | 0 | 10 | 0 | 0 |
Totaal Veiligheid | 115 | 125 | 115 | 115 |
3. Economie | ||||
3. Nieuw beleid | 45 | 45 | 45 | 0 |
Liemerse economische visie. | 45 | 45 | 45 | 0 |
Totaal Economie | 45 | 45 | 45 | 0 |
4. Onderwijs | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 55 | 39 | 38 | 38 |
Bijdrage MGR-onderwijszaken | 20 | 20 | 20 | 20 |
Huisvesting primair onderwijs - Eerste inrichting Onderwijsleerpakket (OLP) en meubilair basisschool de Bem | 0 | 3 | 3 | 3 |
Huisvesting primair onderwijs - Gymvervoer basisschool Lindenhage en 't Kofschip | 20 | 0 | 0 | 0 |
Huisvesting primair onderwijs - Onderwijsleerpakket en meubilair i.v.m. uitbreiding met 1 groep basisschool de Wissel | 15 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwbouw basischool Tamboerijn (indexering) | 0 | 16 | 15 | 15 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 43 | 43 | 43 | 0 |
Continuering preventieve en maatschappelijke projecten | 43 | 43 | 43 | 0 |
3. Nieuw beleid | 5 | 5 | 5 | 5 |
Leerlingzorg en begeleiding - activiteiten 'Taalhuis' | 5 | 5 | 5 | 5 |
Totaal Onderwijs | 103 | 87 | 86 | 43 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 27 | 19 | 19 | 19 |
Bijdrage GR Streekarchief | 19 | 19 | 19 | 19 |
Uitvoering verenigingsmonitor en sportdeelnameonderzoek | 8 | 0 | 0 | 0 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 150 | 0 | 0 | 0 |
Sportbedrijf - herstel/onderhoud sportvloer sporthal Lentemorgen | 150 | 0 | 0 | 0 |
3. Nieuw beleid | 301 | 154 | 158 | 163 |
Bijdrage GR Streekarchief E-depot | 30 | 30 | 30 | 30 |
Kunst en cultuur, activiteiten '75 jaar bevrijding' | 38 | 0 | 0 | 0 |
Lidmaatschap vereniging Sport en Gemeenten (VSG) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sportbedrijf - onderhoud gymzaal de Brug | 55 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoering beleidsplan vrijetijdseconomie. | 176 | 80 | 85 | 90 |
Vervanging atletiekbaan (fundering en toplaag) | 0 | 42 | 41 | 41 |
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 478 | 173 | 177 | 182 |
6. Sociaal domein | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 3.002 | 3.002 | 3.002 | 3.002 |
Kwaliteit, toezicht en handhaving | 35 | 35 | 35 | 35 |
Ontwikkelingen BUIG-budget/uitkeringslasten | 302 | 302 | 302 | 302 |
Structurele stijging kosten jeugdzorg | 2.215 | 2.215 | 2.215 | 2.215 |
Structurele stijging kosten Wmo - Hulp bij het Huishouden | 125 | 125 | 125 | 125 |
Structurele stijging kosten Wmo - Begeleiding | 300 | 300 | 300 | 300 |
Subsidie stichting Veilig Thuis | 25 | 25 | 25 | 25 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 24 | 0 | 0 | 0 |
Regionaal transformatieplan jeugdhulp | 24 | 0 | 0 | 0 |
3. Nieuw beleid | -38 | 0 | 0 | 0 |
Kunst en cultuur, activiteiten '75 jaar bevrijding' | -38 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Sociaal domein | 2.988 | 3.002 | 3.002 | 3.002 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 57 | 57 | 57 | 57 |
Bijdrage gemeenschappelijke regeling (GR) VGGM | 38 | 38 | 38 | 38 |
Bijdrage ODRA. | 19 | 19 | 19 | 19 |
2. Actualisatie bestaand beleid | -43 | -43 | -43 | 0 |
Continuering preventieve en maatschappelijke projecten | -43 | -43 | -43 | 0 |
3. Nieuw beleid | 158 | 8 | 8 | 8 |
Aardgasvrij Zevenaar. | 150 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid - verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen | 8 | 8 | 8 | 8 |
Totaal Volksgezondheid en milieu | 172 | 22 | 22 | 65 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | -75 | -75 | -75 | 0 |
Tijdelijke formatie communicatie | -75 | -75 | -75 | 0 |
Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -75 | -75 | -75 | 0 |
Totaal mutaties kadernota - Lasten | 5.268 | 4.295 | 3.942 | 3.887 |
Totaal mutaties Kadernota - Saldo | -3.710 | -2.526 | -2.061 | -1.466 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen kadernota | ||||
Toevoegingen kadernota | ||||
Totaal mutaties reserves | ||||
Totaal mutaties kadernota - Saldo | -3.708 | -2.524 | -2.060 | -1.465 |