Wat kost het?

Programma Financieel meerjarenbeeld

Lasten

Primitieve begroting

10.145

3.351

5.057

5.057

Wijzigingen tot 1e VGR

344

344

344

344

1e Voortgangsrapportage

Lasten tot de kadernota

10.490

3.695

5.401

5.401

Totaal mutaties lasten kadernota

45

45

45

3. Nieuw beleid

45

45

45

Liemerse economische visie.

45

45

45

Verhogen opbrengst toeristenbelasting

Totaal lasten na de kadernota

10.535

3.740

5.446

5.401

Saldo voor bestemming

-251

-217

-213

-163

Mutaties reserves

Onttrekkingen tot de kadernota

6

Onttrekkingen kadernota

Totaal onttrekkingen reserves

6

0

0

0

Toevoegingen tot de kadernota

Toevoegingen kadernota

Totaal toevoegingen reserves

Totaal mutaties reserves

6

Saldo na bestemming

-245

-217

-213

-163

Toelichting financiële ontwikkelingen

Baten

3. Nieuw beleid

Verhogen opbrengst toeristenbelasting

Voorgesteld wordt om de toeristenbelasting vanaf 2020 met € 0,20 te verhogen naar € 1,25 per overnachting en deze opbrengst te gebruiken om de ambities die zijn opgenomen in het beleidskader vrijetijdseconomie te dekken (zie het financiële voorstel in deze kadernota). Op basis van dit beleidskader wordt daarbij rekening gehouden met een stijging van het aantal overnachtingen vanaf 2021. De stijging van het tarief levert afgerond € 76.000 op vanaf 2020. De jaarlijkse stijging van het aantal overnachtingen levert vanaf vanaf 2021 ongeveer € 4.500 per jaar op.

Meerjareninvesteringsplan 2018-2022

Bedragen x €  1.000

 Omschrijving

 Netto

Afs.

Rente en afschrijving

inv.

termijn

2019

2020

2021

2022

Bruisend maken centrum Zevenaar 

2018

158

25

7

7

9

9

Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein

2019

690

25

0

41

41

40

Invullen gebouw Raadhuisplein 1

2019

140

20

0

10

10

10

Herinrichten Markt en Muldershof 

2020

840

25

0

0

41

50

Totaal Investeringen

1.828

7

58

100

108

Toelichting geplande investeringen

De in het meerjareninvesteringsplan voor dit programma lichten wij hierna toe.

Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten 2018
In 2017 is het Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar opgesteld. Op basis hiervan wordt een aantal maatregelen voorgesteld om het centrum toekomstbestendig te maken.
In 2018 voeren wij de volgende activiteiten uit:

  • Opruimen overbodige obstakels (kosten voor vervangende bebording)
  • Handhaven uitstallingen en reclamebeleid (benodigd extra budget moet komen vanuit harmonisering Handhavingsbeleid)
  • Vergroenen stegen d.m.v. geveltuinen, bloembollen rondom kerk
  • Opstellen inrichtingsplan voor het fietsparkeren

Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten 2019
In 2019 voeren wij de volgende activiteiten uit:

  • Planten beeldbepalende bomen bij de entrees en bomen in podia op strategische plekken
  • Opwaarderen stegen tussen parkeerterreinen en kernwinkelgebied door zichtbaar maken van het Verhaal van Zevenaar
  • Uitvoeren inrichtingsplan fietsparkeren

Herinrichten Raadhuisplein
In 2019 wordt het voormalig gemeentehuis aan het Raadhuisplein herontwikkeld door de eigenaar. In aansluiting hierop gaan wij het plein herinrichten. Hierbij passen wij de uitgangspunten van het Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar toe. Het ontwerpproces voor de inrichting van het Raadhuisplein starten wij in 2018. Hierbij voeren wij ook een discussie over het wel of niet realiseren van een semi-permanente overkapping over het plein.
Deze indicatieve prijs is exclusief eventuele overkapping, inclusief vernieuwde ondergrondse infrastructuur en proceskosten.

Herinrichten Markt en Muldershof
In 2020 starten we met de voorbereiding voor het inrichten van de Markt. Ingeschatte kosten zijn exclusief inrichting buitenruimte Ontmoetingskerk en openbare ruimte Dokter Honingstraat. In 2021 starten we met de voorbereiding voor het inrichten van Muldershof. De geschatte kosten zijn exclusief aanpassingen aan gebouwen.

Overzicht met niet gehonoreerde voorstellen

In de onderstaande tabel worden de voorstellen gepresenteerd die vooralsnog niet door het college voor honorering worden voorgedragen. Uit oogpunt van transparantie presenteren wij deze voorstellen wel in deze kadernota.

Toelichting behorend bij de niet gehonoreerde voorstellen

Baten