Wat kost het?

Programma Financieel meerjarenbeeld

Lasten

Primitieve begroting

8.119

8.117

8.094

8.094

Wijzigingen tot 1e VGR

78

78

78

78

1e Voortgangsrapportage

-17

-17

-17

-17

Lasten tot de kadernota

8.180

8.178

8.156

8.156

Totaal mutaties lasten kadernota

478

173

177

181

1. Autonome ontwikkelingen

27

19

19

19

Bijdrage GR Streekarchief

19

19

19

19

Uitvoering verenigingsmonitor en sportdeelnameonderzoek

8

2. Actualisatie bestaand beleid

150

Sportbedrijf - herstel/onderhoud sportvloer sporthal Lentemorgen

150

3. Nieuw beleid

301

154

158

162

Uitvoering beleidsplan vrijetijdseconomie.

176

81

85

90

Lidmaatschap vereniging Sport en Gemeenten (VSG)

2

2

2

2

Kunst en cultuur, activiteiten '75 jaar bevrijding'

38

Sportbedrijf - onderhoud gymzaal de Brug

55

Vervanging atletiekbaan (fundering en toplaag)

42

41

41

Bijdrage GR Streekarchief E-depot

30

30

30

30

Totaal lasten na de kadernota

8.657

8.351

8.332

8.336

Saldo voor bestemming

-7.681

-7.399

-7.381

-7.385

Mutaties reserves

Onttrekkingen tot de kadernota

43

43

43

43

Onttrekkingen kadernota

Totaal onttrekkingen reserves

43

43

43

43

Toevoegingen tot de kadernota

Toevoegingen kadernota

Totaal toevoegingen reserves

Totaal mutaties reserves

43

43

43

43

Saldo na bestemming

-7.639

-7.357

-7.338

-7.342

Toelichting financiële ontwikkelingen

Baten

Meerjareninvesteringsplan 2018-2022

Bedragen x €  1.000

 Omschrijving

 Netto

Afs.

Rente en afschrijving

inv.

termijn

2019

2020

2021

2022

Cruijff court

2018

75

10

10

9

9

9

Beachveld - realiseren

2018

51

10

6

6

6

6

Atletiekbaan - vervanging verlichting

2018

70

10

8

8

8

8

Kunstgrasvelden (2 stuks)

2019

80

10

0

10

9

9

Sporthal Lentemorgen - herstel verzakking vloer

2019

55

10

0

7

6

6

Totaal Investeringen

331

24

40

39

38

Opmerking:
Er is sprake van enkele afrondingsverschillen door de presentatie van de bedragen x € 1.000.

Toelichting geplande investeringen

Cruijff court - vervangen
De ondergrond van de Cruijff court in Zevenaar is door het intensief gebruik versleten. Het is inmiddels verboden om er nog gebruik van te maken en de kinderen kunnen hier dus niet meer terecht op te sporten. Gelet op het veelvuldig gebruik en het belang voor kinderen om meer naar buiten te gaan en bewegen stellen wij voor het Cruijff court te vervangen.

Beachveld - realiseren
De korfbal-, volleybal- en handbalverenigingen willen gaan sporten op een beachveld. Hiervoor hebben zij samen met Ataro een aanvraag ingediend. Voor deze aanvraag is uitgegaan van een beachveld van 35x50 meter. Met deze afmetingen is multifunctioneel gebruik mogelijk en kan er ook competitie worden gespeeld.
De initiatiefnemers vragen onze gemeente om een gedeelte te financieren voor de aanleg van dit multifunctioneel beachveld.

Atletiekbaan - vervanging verlichting
De huidige verlichting van de atletiekbaan voldoet niet aan de eisen van Koninklijke Nederlandse Atletiekunie (KNAU). Ook bij vervanging door LED-verlichting is hiervan geen sprake. Door de verlichting volledig te vervangen door een nieuwe lichtinstallatie (nieuwe masten, LED-armaturen en nieuwe bekabeling) wordt ook het middenterrein zodanig verlicht dat dit voldoet aan de daarvoor gestelde eisen.

Kunstgrasvelden (2 stuks) - realiseren
In het kader van het stimuleren van meer bewegen voor kinderen stellen wij voor een tweetal kunstgrasvelden in de dorpen te gaan realiseren. Vooral in de nabijheid van scholen kan een kunstgrasveld in de wijk uitkomst bieden. Zowel de kinderen uit de buurt als van de school kunnen er gebruik van maken. Wij hebben goede ervaringen opgedaan met het Cruijff Court in Zevenaar. Kinderen gaan weer naar buiten en bewegen.

Sporthal Lentemorgen - herstel verzakking vloer
De huidige sportvloer in sporthal Lentemorgen wordt niet goedgekeurd, doordat er scheuren in de vloer zitten. Om de vloer te herstellen zijn er twee opties:
1. Het opkrikken van de vloer - kosten € 55.000
2. Plaatsen van een nieuwe fundering - kosten € 250.000
Optie 1 heeft de voorkeur en kost ook het minst. Optie 2 is een permanente oplossing voor het probleem, maar gezien de leeftijd van de sporthal Lentemorgen (1970) zijn de hoge kosten hiervoor niet verantwoord. In de kosten van optie 1 zijn de kosten voor het vervangen van de sportvloer niet meegenomen. Deze zijn opgenomen in het nieuwe MJOP.

Overzicht met niet gehonoreerde voorstellen

In de onderstaande tabel worden de voorstellen gepresenteerd die vooralsnog niet door het college voor honorering worden voorgedragen. Uit oogpunt van transparantie presenteren wij deze voorstellen wel in deze kadernota.

Toelichting behorend bij de niet gehonoreerde voorstellen

Baten