Wat kost het?
Programma Financieel meerjarenbeeld
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Primitieve begroting | 3.725 | 4.225 | 4.456 | 4.456 | |
Wijzigingen tot 1e VGR | |||||
1e Voortgangsrapportage | |||||
Baten tot de kadernota | 3.725 | 4.225 | 4.456 | 4.456 | |
Totaal mutaties baten kadernota | |||||
Totaal baten na de kadernota | 3.725 | 4.225 | 4.456 | 4.456 |
Lasten | ||||
Primitieve begroting | 3.950 | 4.500 | 4.728 | 4.406 |
Wijzigingen tot 1e VGR | 1.573 | 1.573 | 1.560 | 1.882 |
1e Voortgangsrapportage | ||||
Lasten tot de kadernota | 5.523 | 6.073 | 6.288 | 6.288 |
Totaal mutaties lasten kadernota | -75 | -75 | -75 | |
2. Actualisatie bestaand beleid | -75 | -75 | -75 | |
Tijdelijke formatie communicatie | -75 | -75 | -75 | |
Totaal lasten na de kadernota | 5.448 | 5.998 | 6.213 | 6.288 |
Saldo voor bestemming | -1.723 | -1.773 | -1.756 | -1.831 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen tot de kadernota | ||||
Onttrekkingen kadernota | ||||
Totaal onttrekkingen reserves | ||||
Toevoegingen tot de kadernota | ||||
Toevoegingen kadernota | ||||
Totaal toevoegingen reserves | ||||
Totaal mutaties reserves | ||||
Saldo na bestemming | -1.723 | -1.773 | -1.756 | -1.831 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
Baten
Meerjareninvesteringsplan 2018-2022
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Netto | Afs. | Rente en afschrijving | ||||
inv. | termijn | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Herontwikkeling Vestersbos - voorbereiding | 2018 | 80 | 5 | 18 | 17 | 17 | 17 |
Herinrichten BAT-terrein | 2018 | 1.120 | 25 | 33 | 33 | 44 | 43 |
Totaal Investeringen | 1.200 | 51 | 50 | 60 | 60 | ||
Toelichting geplande investeringen
Herontwikkeling Vestersbos - voorbereidingen
Wij stellen u voor ten behoeve van het herontwikkelen van de locatie van de voormalige schoolgebouwen van het Liemers College aan het Vestersbos in Zevenaar een krediet beschikbaar te stellen van € 80.000. Dit bedrag wordt besteed aan proces en onderzoeken e.d. Eventuele fysieke investeringen voor sloop, nieuwbouw en bouw- en woonrijp maken liggen bij de marktpartij die de herontwikkeling ter hand neemt. De plankosten komen in beginsel ten laste van de gemeentelijke begroting.
Herinrichten BAT-terrein
In 2018 starten wij met de herinrichting van het BAT-terrein. Het betreft een herstructurering van een bedrijventerrein. Door de herontwikkeling wordt het gebied toegankelijk en zo komt er onder meer een verbinding tussen het centrum en het landgoed en de groene wig.
Wij stellen u voor om voor het herinrichten van het BAT-terrein een krediet beschikbaar te stellen van € 1.120.000. In 2018 gaan we van dit krediet de volgende investeringen doen:
- Voorbereidingskosten voor inrichting voorterrein en herinrichting terrein achter Huis Rijck. Kosten € 55.000.
- Uitvoeringskosten voor voorzieningen bovengronds € 325.000
- Uitvoeringskosten ondergronds € 180.000
In 2019 gaan wij het voorterrein herinrichten, incl. fietsparkeren en de ontsluiting voor een bedrag van € 560.000.
Overzicht met niet gehonoreerde voorstellen
In de onderstaande tabel worden de voorstellen gepresenteerd die vooralsnog niet door het college voor honorering worden voorgedragen. Uit oogpunt van transparantie presenteren wij deze voorstellen wel in deze kadernota.
Niet gehonoreerd (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
Niet gehonoreerde voorstellen (baten) | |||||
Niet gehonoreerde voorstellen (lasten) |
Toelichting behorend bij de niet gehonoreerde voorstellen
Baten